如何取得 EIN
許多企業需要 EIN（雇主識別號碼）才能運作。 EIN 就像社會安全號碼，但適用於企業。這是由美國國稅局 (IRS) 頒發的獨特的九位數字，使每個企業都易於識別。如果您是新企業主，您可能對雇主 ID 號碼有疑問。本指南提供了您所需的所有信息，從提交 EIN 申請到使用它來提交所得稅。
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什麼是 EIN？
EIN（即雇主識別號碼）是分配給商業實體的唯一識別碼。該號碼的主要目的是讓國稅局 (IRS) 能夠輕鬆識別企業及其相應記錄，而不會在名稱相似的組織之間產生任何混淆。
EIN 主要用於稅務目的，但企業也可以將其 EIN 用於其他官方事務，例如申請銀行帳戶或信用卡。在這些申請中，您可能會看到被稱為聯邦納稅識別號碼的 EIN。這兩個術語的含義相同。
與社會安全號碼一樣，EIN 由 9 位數字組成。它們的格式為 XX-XXXXXXX，對於每個組織來說都是唯一的。
雖然並非所有類型的企業都需要 EIN，但有些企業符合需要 EIN 的標準。
EIN 的目的是什麼？
- 雇主識別號碼的主要目的是為美國的每個企業提供唯一的識別符，作為聯邦稅號。
- 透過使用 EIN 進行搜尋和尋找記錄，國稅局和其他政府機構可以確保他們正在尋找正確的實體。
- 企業通常需要在其所在州內擁有唯一的名稱，但不能跨州。這意味著 50 家名為「Bob's Grill」的不同企業可能同時存在，這可能會使聯邦稅收變得混亂。
- EIN 用於協助找到每個企業的準確記錄並對其進行正確描述。 EIN 列在稅表上，可用於取得營業執照等文件。
哪些企業需要 EIN？
EIN 僅適用於位於美國或其領土的企業。一般來說，任何擁有員工的企業都需要 EIN。然而，還有多種其他情況可能需要 EIN。每個業務結構都有不同的需求和場景。
企業
由於公司在法律上是獨立於其所有者的實體，因此它將 時刻 需要一個 EIN。該 EIN 將僅與代表公司繳納的聯邦稅掛鉤。當進行某些變更（例如收購或業務結構變更）時，公司可能還需要取得新的 EIN。
合作夥伴
大多數合夥企業都需要 EIN，但如果是純粹為了分擔費用的合資企業，則有例外。如果一位合夥人離開或公司要合併，則會簽發新的 EIN。
有限責任公司
如果沒有僱員，單一所有者有限責任公司的所有者可能不需要獲得 EIN。稅收將轉嫁給所有者，所有者將提交個人所得稅申報表。然而，如果有兩個或兩個以上的成員，無論是出於結構目的將其視為合夥企業還是公司，都需要 EIN。
獨資企業
唯一支柱是最不可能需要 EIN 的商業實體，因為在法律上它被視為與所有者相同的實體。所有稅款均在所有者的個人申報表上提交，因此他們自己的 SSN 或稅號足以滿足 IRS 的要求。但是，如果獨資企業有員工，則需要 EIN。
其他可能需要 EIN 的實體包括某些類型信託的受託人或其他受託人、死者遺產、員工福利計劃和免稅非營利組織。
無論結構如何，任何從事以下活動的企業都需要 EIN：
- 有員工
- 提交就業、消費稅、酒精、菸草或槍枝稅申報表
- 預扣支付給非居民外國人的所得稅
獲得 EIN 有什麼好處？
即使您的企業不需要獲得 EIN，它也可以成為區分您的企業和個人財務的有用工具。 EIN 的合法性還可以幫助處理外部流程並節省您的時間和金錢。
避免稅務處罰
如果責任方應該擁有 EIN 但未在納稅日之前獲得，則需要透過特定流程通知 IRS，否則您可能會面臨處罰。但即使不需要，您也可能需要 EIN 來獲得稅務保護。例如，如果您有 EIN，通常標記審計的扣除額（例如家庭辦公室）就不太可能受到調查。
身份保護
由於 EIN 將您的個人財務和企業財務分開，因此使用 EIN 可以保護您的個人財務。您無需向客戶或供應商透露您的社會安全號碼，因為他們可以使用您的 EIN。雖然小偷可以使用您的 EIN，但這種情況不太常見，與個人識別碼相比，他們獲得的存取權限也較少。
可信性
對於新的小型企業、自由工作者或獨立承包商來說，向客戶確保您是合法經營並讓他們感到安全可能很重要。擁有 EIN 表明您已與 IRS 簽訂了適當的協議並正在報稅，這表明您的業務認真且值得信賴。
EIN 還可以證明您是獨立承包商，這對於僱用您的公司可能很重要，因為您不是員工。公司通常透過使用承包商來節省資金並避免法律責任，因此您作為獨立工人的身份證明可以幫助您贏得更多客戶。
財務准入
有了 EIN，與企業融資相關的各種任務都會變得更簡單。例如，雖然有些銀行允許獨資經營者自行開設企業銀行帳戶，但大多數銀行都需要 EIN 才能建立企業帳戶。
EIN 在建立商業信用時也非常重要。這與個人信用類似，可以評估企業的付款和責任歷史。企業擁有信用報告，就像消費者信用報告一樣，包含相關資訊。這些報告是根據 EIN 提取的，因此擁有一份報告可以使這一過程變得更容易，並確保您的業務和個人財務分開。
對於商業貸款申請，只要您能出示適當的執照和許可證，通常不需要 EIN。但是，大多數貸款人會要求您擁有一個帶有存款證明的商業銀行帳戶。這些帳戶可能需要 EIN。此外，一些貸款人還會檢查企業信用（可與 EIN 掛鉤）以證明其資格。
更多機會
擁有 EIN 是企業僱用員工的基本要求之一，可以讓他們成長。有了一個就意味著您可以隨時採取這一步驟，而不必擔心需要完成申請。設定好 EIN 後，您就可以開始使用薪資軟體並僱用員工。
EIN 對於那些希望在地域上擴展業務的人也很有幫助。沒有社會安全號碼的外國人可以透過 IRS 申請 EIN，這可以使他們無需成為美國公民即可獲得美國的商業信貸和銀行帳戶。另一方面，EIN 可以幫助保護這些資產和其他資產免受任何重大損失或破產。這種劃分使您可以輕鬆地為自己工作並維持正常的個人財務規劃。
自營職業福利
即使您的企業沒有其他員工，EIN 也可以讓您獲得一些就業福利。有了 EIN，企業主可以開設 Keogh 和 Solo 401(k) 退休計劃，這些計劃在稅收方面通常比個人 IRA 更有利。
要獲得 EIN 需要多少錢？
可免費獲得 IRS 核發的 EIN。如果您發現取得 EIN 需要付費，則網站可能不合法，您應該確保您造訪的是 .gov 網址。
如何取得 EIN？
1
準備您的訊息
作為獲取 EIN 的一部分，您需要提供有關您企業的資訊。最好在填寫線上 EIN 申請之前準備好所有這些內容。
申請所需的資訊包括：
- 商業實體的法定名稱及其所使用的任何商號
- 被授權代表該實體行事的人 – 可以是公司高階主管、合夥人、執行人或受託人
- 法人實體和 EIN 申請者的郵寄地址
- 被授權人的社會安全號碼或同等稅號
- 實體類型
- LLC 成員數量（針對 LLC）
- 公司註冊地所在州或外國（適用於本公司）
- 申請 EIN 的原因。即使有多個，也必須選擇一個。常見的選擇包括創辦新企業或僱用新員工。
- 您會計年度的結束月份。雖然這通常是十二月，但也可能有所不同。
- 預計未來 12 個月內預計擁有的最高員工人數 – 可能為 0
- 您向員工支付工資的第一天（如果適用）
- 您從事的主要業務活動
- 申請人的姓名、職位、電話號碼和簽名
- 第三方提名人的聯絡資訊（如果已獲授權代表您行事）
2
填寫申請
任何需要 EIN 的人都必須提交填寫完整的表格 SS-4：雇主識別號碼申請。該表格可在 國稅局，但如果您願意，也可以透過電子郵件索取。在提交申請之前，您必須提供公司名稱、主要官員或所有者姓名以及個人納稅人 ID 等資訊。
該資訊可以立即在線驗證，然後將分配一個 EIN。
如果您選擇郵寄申請，則需要幾個工作天才能收到號碼。
雖然您稍後會收到正式文件，但您可以在網路上獲得批准後立即使用您的 EIN。
3
對於其他國家的人
目前不在美國境內但需要為當地企業取得 EIN 的人需要致電 IRS 索取紙本申請表。
保持您的 EIN 最新
EIN 永遠不會過期，並將永遠在 IRS 記錄中與您的公司聯繫在一起，即使您的企業即將關閉。您需要及時更新所有信息，以便準確應用 EIN 並遵守所有法規。
如果您的公司名稱或地址等資訊發生變化，則需要以書面通知國稅局，並由法人實體的授權人員簽署。您的業務結構發生變化或其他重大變化（例如收購）可能需要新的 EIN。一個例外是，如果您打算將公司轉為 S 公司，則需要表格，但不需要新的 EIN。
關閉 EIN
一旦為您的企業分配了 EIN，該號碼將永遠與該公司關聯。從技術上講，美國國稅局永遠不會取消或重新使用 EIN，並且該記錄將永久保留。這是因為 EIN 是所有財務報告的關鍵要素，因此即使從未提交申報表，也會將其保存在記錄中以供將來使用。
如果您確實收到了身分證號碼，但後來又決定不需要它，您可以要求國稅局關閉您的關聯企業帳戶。例如，這種情況經常發生在從未成立的新創公司身上。為此，必須向 IRS 郵寄一封實體信件，註明法定名稱、營業地址、EIN 以及帳戶關閉的原因。這將暫停 IRS 企業帳戶，但 EIN 將保留。
常見問題
我如何獲得 EIN 資格？
美國的任何企業都有資格申請 EIN。雖然某些結構（例如獨資企業）不需要它，但可以根據國稅局的要求簽發一份。除了是現有企業並能夠提供 IRS 申請中要求的資訊之外，無需滿足任何標準。
獲得 EIN 號碼的最快方法是什麼？
獲取 EIN 號碼（也稱為聯邦雇主識別號碼）的最快方法是訪問 IRS 網站並填寫線上申請。該請求可以立即得到驗證，並且您將在使用過程中收到您的 EIN。
您也可以撥打免費電話取得 EIN 或使用 IRS 傳真號碼索取 EIN。
EIN 和稅號相同嗎？
納稅識別號碼是一個廣義術語，描述任何識別符，包括 EIN。其他範例包括社會安全號碼或個人納稅人識別號碼。不是在這裡出生的美國公民也可以獲得與 EIN 分開的稅號，該稅號僅用於企業。
如果企業未能獲得 EIN 會怎樣？
如果企業需要有 EIN，但沒有，這將成為報稅時的問題。有一個流程可以提醒國稅局注意這一點，這可能會導致滯納金、稅務處罰或協調和報稅方面出現麻煩。
您的 EIN 會改變嗎？
如果企業的所有權或結構發生變化，則可能需要取得新的 EIN。這可能包括合併、收購、所有權變更、合併和其他重大變更。進入破產程序的企業還需要新的 EIN。新名稱或地點不需要對 EIN 進行任何更改。
如果我遺失了 EIN 會怎樣？
如果您遺失了 EIN，您應該可以在簽發期間 IRS 發送給您的通知中找到它。其他文件（例如過去的稅務申報表）也可能包含它。但是，如果您找不到它，您可以聯繫國稅局商業和特殊稅熱線並向接線員提供識別資訊。
我如何找到我的 EIN？
您的 EIN 應出現在報稅表、過去的銀行帳戶或信貸申請、任何州執照或許可證或用於報告工作和付款的其他表格等文件中。您還應該收到 IRS 發出的關於簽發您的 EIN 的通知。
我可以告訴其他人我的 EIN 嗎？
EIN 是敏感訊息，但程度與社會安全號碼之類的資訊不同。與各種目的需要 EIN 的各種客戶、供應商、金融機構和員工共享 EIN 是很常見的。但是，您無需公開宣傳，並且應將包含您的 EIN 的所有文件保存在安全的位置。
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