非美國居民如何在德拉瓦州創辦有限責任公司
對於有興趣加入特拉華州蓬勃發展的商業生態系統的非美國居民，本指南提供了全面的入門步驟。請注意，非美國公民面臨類似的挑戰，也可以從本指南中受益。
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特拉華州素以商業友好州而聞名，使其成為美國和海外企業家尋求建立有限責任公司 (LLC) 的首選。其優惠的稅法和簡化的法規為業務成長創造了理想的環境。
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為您的有限責任公司選擇名稱
在特拉華州成立的任何企業都需要 獨特的公司名稱 在提交文書之前。您的名字應反映您的業務和行銷，並遵循所有州準則。
確保您選擇的名稱符合特拉華州的 LLC 命名要求，其中通常包括短語“有限責任公司”或其縮寫（LLC 或 LLC）。該名稱還需要避免某些短語，並且不能以任何方式誤導。
它還需要與該州所有其他企業名稱完全不同 - 您可以使用 特拉華州的實體搜索 在繼續之前查看給定的名稱是否已被佔用。
如果您找到姓名但尚未準備好提交，您也可以使用 姓名保留 選項。該名稱可保留 120 天，費用為 75 美元，且不可退款。
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指定特拉華州註冊代理人
特拉華州的所有有限責任公司，包括非居民有限責任公司，都必須指定一個 註冊代理人 具有該州的實體地址。註冊代理人是有限責任公司出於法律和行政目的的官方聯絡點，包括代表公司接收法律文件、送達法律文件和官方信函。
註冊代理必須在特拉華州有一個美國地址（不是郵政信箱）。這可以是企業主或您指定的任何人。但如果您不在該州，您可能需要尋找註冊代理服務。這些服務將收取年費，作為您的註冊代理人並在您的公司成立文件中註明。
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提交成立證書
要在特拉華州正式建立非居民有限責任公司，您需要提交一份文件 形成證書 與特拉華州公司分部。成立證書通常需要有關您的有限責任公司的基本信息，包括其名稱、註冊代理、主要營業地址以及其成員或經理的姓名和地址。
成立證書可以透過公司部門線上提交 文件歸檔和證書申請服務 或者您可以透過郵件提交。如果您選擇郵寄，請附上一張包含您的姓名、實體名稱、回郵地址和電話號碼的封面。郵寄地址是： 公司部，John G. Townsend Building, 401 Federal Street, Suite 4, Dover, DE 19901
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起草營運協議
雖然特拉華州法律沒有要求， 起草經營協議 強烈建議有限責任公司（包括非居民有限責任公司）使用。營運協議概述了有限責任公司的管理結構、所有權權益、投票權和營運程序。它有助於明確有限責任公司成員和經理的權利和責任，並可以防止未來發生爭議。對於複雜的業務，您可以在起草有限責任公司營運協議時尋求法律顧問。
在起草本文檔之前您可能需要考慮的一些事項是：
- LLC 是由會員管理還是由經理人管理？
- 這是單一成員有限責任公司還是多人有限責任公司？
- 利潤將如何管理和納稅？
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取得必要的營業執照和許可證
特拉華州的所有有限責任公司在開始營運之前都必須獲得州一級的一般營業執照。這可以通過特拉華州的 商業第一步 門戶網站。在此過程中，您還可以檢查以下清單： 職業和行業 根據您的業務類型，需要額外的國家許可。
除了這些州許可證之外，您還需要聯絡您的企業所在的縣、市和/或城鎮，以了解他們自己的許可和許可規定。可以找到每個城市的聯絡訊息 此處.
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申請雇主識別號碼 (EIN)
在美國營運的非居民有限責任公司 (LLC) 通常需要雇主識別號碼 (EIN) 來用於各種目的，包括開設美國商業銀行帳戶、僱用員工和報稅。
EIN 是 LLC 在美國稅務方面的唯一稅號，需要向美國國稅局 (IRS) 報告收入和納稅。非居民可以直接向國稅局 (IRS) 申請為其有限責任公司取得 EIN 網上、透過郵件、傳真或電話。
非居民外國人和非美國公民的重要注意事項
- 社會安全號碼持有者： 如果您有美國社會安全號碼，請用它來申請 EIN。
- 沒有社會安全號碼 (SSN) 的個人： 申請一個 個人納稅人識別號 (ITIN) 然後透過 IRS 取得 EIN。
- 綠卡持有者： 使用您的綠卡號碼申請 EIN。
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開設美國商業銀行帳戶
開設美國 作為非居民的商業銀行帳戶 有限責任公司所有者對於財務管理和維護有限責任公司保護至關重要。它還簡化了交易，允許訪問美國銀行服務，並為您的企業帶來信譽。
開設帳戶時請考慮以下事項：
- 研究並選擇習慣與國際客戶合作並了解非居民業務營運細節的銀行。
- 文件要求可能包括有限責任公司的正式組建文件、雇主識別號碼 (EIN) 和個人身份證明，例如護照。
- 確定您是否需要在美國境內才能開設帳戶，或者是否可以遠端完成。查看 RelayFi、Found 和 Mercury 的遠端銀行選項。
在德拉瓦州開設非居民有限責任公司需要多少費用？
雖然特拉華州有限責任公司因在創業時具有成本效益的選擇而聞名，但仍需要考慮一些前期費用。這包括強制性申請費以及建議和可選費用。
- 註冊費用： 成立有限責任公司的主要且強制性費用是提交成立證書。特拉華州公司註冊的申請費為 110 美元。額外支付 50 美元，流程可在 24 小時內加急處理；支付 100 美元，可在當天處理。諸如成立文件的核證副本之類的費用也需要額外付費。
- 註冊代理費用： 所有有限責任公司都必須在特拉華州指定一名註冊代理人，以代表公司接收法律文件和官方信函。此人可以是企業主或合夥人，但他們必須在特拉華州擁有實際地址。對於外國業主，註冊代理服務可以代表您行事。註冊代理服務的費用通常為每年 100 至 300 美元。
- 各種申請費用： 組建有限責任公司時，您可能需要在開始營運之前申請許多許可證和執照。這些費用因州和地區而異，但應儘早考慮到。您也可以選擇支付良好信譽證書等文件的費用。
- 專業的服務： 許多有限責任公司，尤其是非居民擁有的有限責任公司，會選擇在成立業務之前與稅務和法律專業人士合作。這些服務可以幫助起草營運協議或確保您的企業遵守所有稅法。成本會因服務而異，但可能對您的業務很重要。
非美國居民有限責任公司和居民有限責任公司之間的成本差異是多少？
在特拉華州成立有限責任公司的相關費用不會根據所有者所在的位置而變化。然而，非美國居民業主可能會選擇在一些對合規性很重要的成本上花費更多的前期費用。這些可能包括：
- 註冊代理服務以滿足特拉華州地址的要求。
- 法律代表確保遵守所有法律。
- 向母國和其他實體繳納額外稅款。
- 註冊會計師或其他專業人士的稅務指導。
- 溝通、文件和合規工作方面的管理成本更高。
- 國際銀行、貨幣兌換和跨國交易的成本。
當非美國居民決定在德拉瓦州成立有限責任公司時，這些成本都是需要考慮的重要因素。
非美國居民有限責任公司需要履行哪些州稅義務？
美國的任何有限責任公司都需要履行一定的納稅義務；對於非美國居民擁有的資產，根據與您所在國家簽訂的條約，可能會產生額外的聯邦稅收影響。但在州稅方面，德拉瓦州對所有有限責任公司都非常友善。以下是需要準備的主要州稅義務。
- 年度特許經營稅： 在特拉華州營運的非美國居民有限責任公司須繳納該州的年度特許經營稅，該稅基於公司的授權股份或其在該州的資產價值。最低特許經營稅為每年 300 美元，並根據資本額收取額外費用。
- 所得稅申報： 非美國居民有限責任公司可能需要向美國國稅局 (IRS) 報告在美國境內賺取的收入。雖然特拉華州不對有限責任公司徵收州級所得稅，但非居民所有者必須確保遵守聯邦稅法和有關外資企業實體的法規。
- 預提稅： 根據有限責任公司業務活動的性質和收入來源，非美國居民有限責任公司可能需要就某些類型的收入（例如股息、利息、特許權使用費和租金收入）繳納美國預扣稅。
- 銷售和使用稅： 在特拉華州從事涉及銷售商品或服務的商業活動的非美國居民有限責任公司可能需要向該州徵收和繳納銷售稅和使用稅。了解銷售稅關係規則和註冊要求對於遵守州稅義務至關重要。
- 就業稅： 如果非美國居民有限責任公司有員工在美國境內工作，則可能有責任代扣繳工資稅，例如聯邦所得稅、社會安全稅和醫療保險稅，並遵守就業稅報告要求。
為什麼德拉瓦州是創辦非居民有限責任公司的好選擇？
當非美國居民考慮在哪裡設立有限責任公司（LLC）時，德拉瓦州因其良好的商業環境和獨特的優勢始終成為首選。
- 營商環境： 特拉華州擁有完善且受人尊敬的法律體系，設有專門法院，例如大法官法院，致力於解決商業糾紛。這一廣泛的公司法體系提供了明確性和可預測性，為各種規模和行業的企業提供了有利的環境。
- 簡化的註冊流程： 特拉華州為有限責任公司的組建提供了一個高效且簡化的流程，使那些沒有美國居住權的人能夠以最少的官僚機構快速建立自己的企業。線上歸檔選項和加急處理服務進一步簡化了流程，使企業主可以將精力集中在自己的營運上，而不是文書工作。
- 靈活的營運協議： 特拉華州的有限責任公司法律在製定營運協議方面提供了很大的靈活性，這不是必需的，但建議這樣做。這些文件允許非居民所有者客製化治理結構、管理安排和利潤分享機制，以滿足其特定需求和偏好。特拉華州的靈活性意味著企業主可以繼續控制其組織。
- 企業主的隱私保護： 特拉華州為企業主提供強大的隱私保護，使他們能夠保持匿名並保護個人資訊不被公開。非居民可以利用代理人服務或任命值得信賴的代表在該州開展業務時保持機密。
- 稅收優勢和可預測性： 特拉華州的稅法以其簡單性、可預測性和對有限責任公司的優惠待遇而聞名。該州不對無形資產徵收銷售稅，也不對非美國來源的收入徵收企業所得稅。此外，特拉華州還提供了明確的稅務義務指導方針，讓非居民有限責任公司所有者在稅務規劃策略上安心並具有確定性。
為什麼非居民在美國創辦有限責任公司？
來自世界各地的企業家都被吸引到美國創業，尤其是在德拉瓦州等州。做出這種選擇有很多好處——以下只是其中一些：
- 進入美國市場： 美國擁有世界上最大的消費市場，為企業成長和擴張提供了其他大多數地方無法比擬的機會。
- 法律保護和穩定性： 美國的法律體系為智慧財產權和合約提供了強而有力的保護，這對於創新驅動型產業尤其有力。
- 增強可信度： 在美國設立有限責任公司可以提高可信度和合法性，透過表明遵守美國法規和標準的承諾來增強客戶、合作夥伴和投資者的信心。
- 稅收優勢： 特拉華州等某些州提供有利的稅收環境、低公司稅和有利於商業的政策，使非居民企業家能夠最大限度地減少納稅義務並最大限度地提高利潤。
- 全球市場定位： 在美國創辦有限責任公司可以在全球市場中策略性地定位非居民企業，促進長期成功和繁榮。
什麼是有限責任公司？
A 有限責任公司，通常稱為 LLC，是一種靈活且流行的美國業務結構。這些實體結合了聯合公司、獨資企業和有限合夥企業的要素，為中小型企業提供了有利的結構。
有限責任公司的主要好處之一是它為其所有者（稱為成員）提供有限責任保護。這意味著成員個人不對公司的債務和義務承擔責任，從而保護其個人資產免受任何商業責任。
有限責任公司也享有轉嫁稅收優惠。利潤和損失將轉入會員的個人報稅表，這意味著他們按個人所得稅稅率而不是較高的公司稅率納稅。
有限責任公司還具有其他企業結構可能無法提供的相當大的靈活性。雖然公司往往有嚴格的章程和嚴格的股東、董事和高階主管的等級結構，但有限責任公司則較為非正式，可以由所有者或指定的經理管理。他們還可以擁有單一或多個成員，使有限責任公司適合各種規模的企業，從新創公司到大型組織。
常見問題
非美國居民有限責任公司是否需要特拉華州營業執照？
特拉華州的所有有限責任公司都必須擁有一般營業執照，包括非居民擁有的有限責任公司。此外，企業可能需要與其行業和地點相關的特定許可證，因此研究並遵守特拉華州的許可法規非常重要。
在德拉瓦州設立非美國居民有限責任公司複雜嗎？
在德拉瓦州設立非美國居民有限責任公司可能相對簡單，但與設立國內有限責任公司相比可能會複雜一些。非居民可能會遇到不熟悉的法律和監管要求的挑戰，例如納稅義務、註冊代理服務以及遵守州法律。
還有哪些州最適合成立非美國居民有限責任公司？
懷俄明州因其商業友善的環境而成為設立非美國居民有限責任公司的另一個理想州。它以其低廉的申請費用、最低的報告要求和強大的隱私保護而聞名。此外，該州優惠的稅收政策和高效的註冊流程使其成為尋求在美國成立有限責任公司的非美國居民的一個令人信服的選擇。
如果您不是美國居民，在德拉瓦州開設有限責任公司的主要原因是什麼？
作為非美國居民在特拉華州開設有限責任公司的主要原因是該州因提供有利於商業的環境、強有力的法律保護、優惠的稅法和高效的註冊流程而享有盛譽。特拉華州完善的公司法為各種規模和行業的企業提供了明確性、可預測性和靈活性。
開始設立非美國居民有限責任公司時需要提交哪些表格？
要在特拉華州設立非美國居民有限責任公司，需要向特拉華州公司分部提交多種表格，包括成立證書以及註冊代理人和註冊辦事處的任命。此外，非居民可能需要根據其特定業務提交其他表格或文件。
非美國居民有限責任公司是否需要提交 BOI 報告？
是的。最近旨在打擊洗錢的聯邦立法要求所有有限責任公司提交受益所有權報告，該報告向金融犯罪執法網絡（FinCEN）提供有限責任公司所有者名單。
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