Общее руководство по расходам ООО
Открытие ООО — правильное решение, если вы владелец малого бизнеса или индивидуальный предприниматель, желающий масштабировать свой бизнес. По сравнению с индивидуальными предпринимателями и аналогичными бизнес-структурами, компании с ограниченной ответственностью обеспечивают лучшую защиту личных активов и ограниченной ответственности. Это также имеет смысл для целей налогообложения во многих штатах, поскольку ООО освобождаются от налога на прибыль корпораций, и вы несете ответственность только за подоходный налог с населения.
Однако, как и любая бизнес-структура, открытие ООО сопряжено с определенными расходами на регистрацию. В следующем руководстве объясняется, сколько стоит открыть ООО.
Перейти к
Стоимость регистрации ООО значительно варьируется в зависимости от штата, составляя от 35 до 500 долларов только за регистрационный сбор. Помимо регистрационного сбора, необходимо учитывать и текущие расходы, включая ежегодные отчеты, оплату услуг зарегистрированного агента и, возможно, налоги на франшизу. В этом руководстве подробно описаны все расходы, связанные с ООО, чтобы вы могли точно рассчитать свой бюджет, независимо от того, регистрируете ли вы ООО самостоятельно или пользуетесь услугами компании по регистрации.
Регистрационные сборы для ООО в зависимости от штата
В каждом штате взимается единовременный регистрационный сбор за создание ООО. В большинстве штатов также взимается ежегодный или двухгодичный сбор за поддержание ООО в надлежащем состоянии. Вот полная информация для всех 50 штатов и Вашингтона, округ Колумбия:
| Область | Регистрационный сбор | Ежегодный/двухгодичный взнос |
|---|---|---|
| Алабама | $208 | 100 долларов в год (минимальный налог на предпринимательскую деятельность) |
| Аляска | $250 | 100 долл. США/раз в два года |
| Аризона | $50 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Арканзас | $45 | $ 150 / год |
| Калифорния | $70 | 800 долларов в год (налог на франшизу) + 20 долларов за двухгодичный отчет |
| Колорадо | $50 | $ 10 / год |
| Коннектикут | $120 | $ 80 / год |
| Делавэр | $90 | $ 300 / год |
| округ Колумбия | $99 | 300 долл. США/раз в два года |
| Флорида | $125 | $ 138.75 / год |
| Грузия | $100 | $ 50 / год |
| Гавайи | $50 | $ 15 / год |
| Айдахо | $100 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Иллинойс | $150 | $ 75 / год |
| Индиана | $95 | 31 долл. США/раз в два года |
| Айова | $50 | 30 долл. США/раз в два года |
| Канзас | $160 | $ 55 / год |
| Кентукки | $40 | $ 15 / год |
| Луизиана | $100 | $ 35 / год |
| Мэн | $175 | $ 85 / год |
| Мэриленд | $100 | $ 300 / год |
| Массачусетс | $500 | $ 500 / год |
| Мичиган | $50 | $ 25 / год |
| Миннесота | $155 | 0 долларов (без ежегодной платы) |
| Миссисипи | $50 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Миссури | $50 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Монтана | $70 | $ 20 / год |
| Небраска | $100 | 10 долл. США/раз в два года |
| Невада | $75 | 350 долларов в год (годовой список + лицензия на ведение бизнеса) |
| Нью-Гемпшир | $100 | $ 100 / год |
| Нью-Джерси | $125 | $ 75 / год |
| Нью-Мексико | $50 | 0 долларов (без годового отчета) |
| New York | $200 | 9 долл. США/раз в два года |
| Северная Каролина | $125 | $ 200 / год |
| Северная Дакота | $135 | $ 50 / год |
| Огайо | $99 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Оклахома | $100 | $ 25 / год |
| Орегон | $100 | $ 100 / год |
| Пенсильвания | $125 | 70 долларов США/двухгодичный (десятигодичный) отчет |
| Род-Айленд | $150 | $ 50 / год |
| Южная Каролина | $110 | 0 долларов (без годового отчета) |
| Северная Дакота | $150 | $ 50 / год |
| Теннесси | $300 | $ 300 / год |
| Техас | $300 | 0 долларов (отчет по налогу на франшизу, плата не взимается, если выручка составляет менее 2.47 млн долларов) |
| Юта | $54 | $ 18 / год |
| Вермонт | $125 | $ 35 / год |
| Виргиния | $100 | $ 50 / год |
| Вашингтон | $200 | $ 60 / год |
| Западная Вирджиния | $100 | $ 25 / год |
| Висконсин | $130 | $ 25 / год |
| Вайоминг | $100 | $ 60 / год |
К числу самых дешевых штатов для регистрации ООО относятся Кентукки (40 долларов), Арканзас (45 долларов) и несколько штатов по 50 долларов (Аризона, Колорадо, Гавайи, Айова, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Нью-Мексико). Самыми дорогими штатами являются Массачусетс (500 долларов), Теннесси (300 долларов) и Техас (300 долларов).
Постоянные расходы ООО
Помимо единовременного регистрационного сбора, существует ряд периодических расходов, необходимых для поддержания вашей ООО в надлежащем состоянии.
Услуги зарегистрированного агента (39–299 долларов в год)
Каждая ООО должна иметь зарегистрированного агента — лицо или службу, которая получает юридические и государственные документы от имени вашей ООО. Вы можете бесплатно выступать в качестве своего собственного зарегистрированного агента, но большинство владельцев бизнеса нанимают профессиональную службу для обеспечения конфиденциальности и удобства. Услуги профессионального зарегистрированного агента обычно стоят от 39 до 299 долларов в год. Наша главная рекомендация — Северо-западный зарегистрированный агент по цене 125 долларов в год (или 39 долларов в год при заказе в комплекте с услугой регистрации).
Плата за годовой отчет (от 0 до 500 долларов в год)
В большинстве штатов ООО обязаны подавать ежегодный отчет (иногда называемый периодическим отчетом, годовым отчетом или информационным отчетом). В отчете содержится обновленная информация о вашем ООО, включая адрес, участников и зарегистрированного агента. Размер регистрационного сбора варьируется от 0 долларов (в штатах, где ежегодные отчеты не требуются, например, в Аризоне и Нью-Мексико) до 500 долларов (Массачусетс). Непредставление ежегодного отчета может привести к штрафам, пеням за просрочку и, в конечном итоге, к административному роспуску вашего ООО.
Налог на франшизу (от 0 до 800 долларов и более в год)
В некоторых штатах налог на франшизу взимается с ООО независимо от того, получает ли ООО какой-либо доход. Наиболее известным примером является Калифорния, где ежегодный налог на франшизу составляет 800 долларов. В Делавэре этот налог составляет 300 долларов в год. В Техасе налог на франшизу взимается, но ООО с доходом менее 2.47 миллиона долларов не платят этот налог. Проверьте конкретные требования вашего штата, поскольку налоги на франшизу могут значительно увеличить ваши ежегодные расходы.
Лицензии и разрешения на ведение бизнеса (различные)
В зависимости от вашей отрасли и местоположения вам может потребоваться одна или несколько бизнес-лицензий или разрешений. Стоимость сильно варьируется в зависимости от города, округа, штата и типа бизнеса. К распространенным лицензиям относятся общая бизнес-лицензия (50–400 долларов), профессиональная лицензия (стоимость зависит от профессии), разрешение на ведение бизнеса на дому (0–100 долларов) и отраслевые разрешения. Для получения информации о местных требованиях обратитесь в канцелярию вашего города или округа.
Дополнительные расходы ООО (по желанию)
Эти расходы не являются обязательными для регистрации ООО, но могут потребоваться в зависимости от вашей ситуации.
Операционное соглашение (от 0 до 200 долларов)
Учредительное соглашение — это внутренний документ, определяющий порядок управления вашей ООО, распределение прибыли и действия в случае выхода одного из участников. Вы можете составить его самостоятельно бесплатно, используя онлайн-шаблоны, или нанять юриста или воспользоваться услугами онлайн-юридической службы для его составления (от 50 до 200 долларов). Некоторые сервисы по регистрации ООО включают базовый шаблон учредительного соглашения в свои пакеты услуг.
ИНН ($0)
Идентификационный номер работодателя от Налоговой службы США (IRS) предоставляется совершенно бесплатно. Подать заявку можно онлайн на сайте [ссылка]. Веб-сайт IRS и получите свой EIN немедленно. См. наши полное руководство EIN Для получения пошаговых инструкций. Будьте осторожны с веб-сайтами третьих лиц, которые взимают плату за подачу этой бесплатной заявки от вашего имени.
DBA / Ведение бизнеса под другим именем (10-100 долларов)
Если вы хотите вести деятельность своей ООО под названием, отличным от ее официального названия, вам необходимо зарегистрировать DBA (также называемое вымышленным названием, торговым наименованием или предполагаемым названием). Например, если ваша ООО зарегистрирована как «Smith Holdings LLC», но вы хотите вести бизнес под названием «Smith Consulting», вам нужно зарегистрировать DBA. Стоимость варьируется от 10 до 100 долларов в зависимости от штата и округа.
Страхование бизнеса (различные условия)
Хотя в большинстве случаев страхование бизнеса не является обязательным (за исключением страхования от несчастных случаев на производстве, если у вас есть сотрудники), оно обеспечивает дополнительный уровень защиты помимо защиты от ответственности, предоставляемой вашей ООО. Страхование общей гражданской ответственности обычно стоит от 300 до 1,000 долларов в год для малых предприятий. Стоимость страхования профессиональной ответственности (от ошибок и упущений) варьируется в зависимости от профессии.
Стоимость услуг по регистрации ООО
Если вы предпочитаете не заниматься регистрацией самостоятельно, компания, предоставляющая услуги по регистрации ООО, может подготовить и подать ваши документы за вас. Вот как выглядят лучшие сервисы:
| Cервис | Цена формирования | Зарегистрированный агент | Главные преимущества |
|---|---|---|---|
| Северо-западный зарегистрированный агент | 39 долларов + государственный сбор | Включено (1 год бесплатно) | Защита конфиденциальности, никаких дополнительных продаж, адрес используется в публичных документах. |
| ДзенБизнес | 0 долларов + государственный сбор | 199 долларов в год (дополнительно) | Беспроблемное соблюдение требований, шаблон операционного соглашения, быстрая подача документов. |
| Бизе | 0 долларов + государственный сбор | 199 долларов в год (дополнительно) | Бесплатное создание компании, бухгалтерские консультации, консультации по налогообложению бизнеса. |
| LegalZoom | 0 долларов + государственный сбор | 249 долларов в год (дополнительно) | Известный бренд, доступ к юристам, календарь соблюдения нормативных требований. |
Хотя ZenBusiness, Bizee и LegalZoom рекламируют нулевую плату за регистрацию, имейте в виду, что в их базовые пакеты не входят услуги зарегистрированного агента. При добавлении услуг зарегистрированного агента (199-249 долларов в год) общая стоимость за первый год будет выше, чем у Northwest Registered Agent, который включает полный год услуг зарегистрированного агента всего за 39 долларов. Для большинства людей... Северо-западный зарегистрированный агент предлагает наилучшее общее соотношение цены и качества.
Общие затраты на ООО в первый год
Вот сколько вам, в зависимости от способа регистрации вашей ООО, придётся заплатить в первый год:
| Расходы | Сделай сам (сделай сам) | Использование сервиса формирования |
|---|---|---|
| Государственная пошлина за подачу заявления | $ 35- $ 500 | $ 35- $ 500 |
| плата за услуги по регистрации | $0 | $ 0- $ 39 |
| Зарегистрированный агент (1 год) | 0 долларов (действуйте как за свои собственные) | $ 0- $ 249 |
| ON | $0 | $0 |
| Операционное соглашение | 0 долларов (используйте бесплатный шаблон) | $ 0- $ 200 |
| Годовой отчет (если он должен быть представлен в 1-й год) | $ 0- $ 500 | $ 0- $ 500 |
| Общая предполагаемая стоимость первого года | $ 35- $ 1,000 | $ 35- $ 1,500 |
Наиболее распространенный сценарий: Если вы зарегистрируете свою ООО в штате со средней платой за регистрацию (около 100 долларов), воспользуетесь услугами зарегистрированного агента Northwest (39 долларов за регистрацию + услуги агента) и получите бесплатный идентификационный номер налогоплательщика (EIN) от IRS, ваши общие затраты в первый год составят приблизительно 139 долларов плюс государственная плата за регистрацию, что в сумме составит около 239 долларов. Это покрывает все необходимое для начала работы.
Для наиболее экономичного варианта зарегистрируйте свою ООО в штате с низкими затратами (например, в Кентукки — 40 долларов), выступайте в качестве собственного зарегистрированного агента и самостоятельно занимайтесь всеми регистрационными вопросами. В итоге вам потребуется оплатить только государственную пошлину за регистрацию.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каком штате регистрация ООО обходится дешевле всего?
В Кентукки самая низкая плата за регистрацию ООО — 40 долларов. К другим доступным штатам относятся Арканзас (45 долларов), Аризона (50 долларов), Колорадо (50 долларов), Гавайи (50 долларов), Айова (50 долларов), Мичиган (50 долларов), Миссисипи (50 долларов), Миссури (50 долларов) и Нью-Мексико (50 долларов). Однако регистрация ООО в другом штате, отличном от того, где вы живете и ведете бизнес, обычно означает, что вам потребуется зарегистрироваться как иностранное ООО в своем родном штате, что увеличивает расходы. Для большинства людей регистрация в своем родном штате является наиболее экономически выгодным вариантом.
Взимается ли ежегодная плата за регистрацию ООО?
В большинстве штатов ООО обязаны подавать ежегодный отчет и платить сбор для поддержания статуса добросовестной организации. Размер этих сборов варьируется от 0 до 500 долларов в год в зависимости от штата. В некоторых штатах, таких как Аризона, Миссисипи, Миссури и Нью-Мексико, ежегодные отчеты не требуются. В некоторых штатах вместо ежегодных сборов взимается плата раз в два года.
Можно ли бесплатно зарегистрировать ООО?
Нет. В каждом штате взимается регистрационный сбор за регистрацию ООО. Минимальный сбор составляет 40 долларов (Кентукки). Хотя некоторые сервисы по регистрации ООО рекламируют регистрацию «за 0 долларов», они отменяют только свою плату за услуги — вы все равно платите государственный регистрационный сбор. Вам также, вероятно, следует предусмотреть бюджет на услуги зарегистрированного агента и другие текущие расходы.
Сколько стоит зарегистрированный агент?
Услуги профессионального зарегистрированного агента обычно стоят от 39 до 299 долларов в год. Компания Northwest Registered Agent взимает 125 долларов в год за отдельные услуги зарегистрированного агента или 39 долларов в год при заказе услуги в комплекте с регистрацией. Вы также можете выступать в качестве своего собственного зарегистрированного агента бесплатно, но в этом случае ваш личный адрес станет общедоступным, и вы должны быть доступны по этому адресу в течение всего рабочего дня, чтобы принимать юридические документы.
Нужна ли мне бизнес-лицензия для моей ООО?
Это зависит от типа вашего бизнеса и местоположения. Во многих городах и округах требуется общая бизнес-лицензия. Для некоторых отраслей (таких как строительство, общественное питание, здравоохранение и недвижимость) требуются специальные профессиональные лицензии или разрешения. Обратитесь в местный городской или окружной офис, чтобы узнать, какие лицензии вам необходимы.
Стоит ли пользоваться услугами по регистрации ООО?
Для большинства людей — да. Хорошая регистрационная служба гарантирует правильную подачу документов, выступает в качестве вашего зарегистрированного агента и помогает соблюдать требования штата. Стоимость минимальна — Northwest Registered Agent взимает всего 39 долларов плюс государственная пошлина, которая включает в себя полный год услуг зарегистрированного агента. Сэкономленное время и спокойствие с лихвой окупают эти небольшие инвестиции.
Что произойдет, если я не оплачу ежегодные взносы в свою ООО?
Если вы не подадите годовой отчет или не оплатите необходимые сборы, ваш штат может наложить штрафы за просрочку, лишить ваше ООО статуса добросовестного участника или административно распустить его. Распущенное ООО теряет свои юридические права, включая ограниченную ответственность. В большинстве штатов вы можете восстановить распущенное ООО, подав просроченные отчеты и оплатив штрафы, но это обойдется дороже, чем просто своевременная подача отчетности.
Начни свое ООО Cегодня
Нажмите на состояние ниже, чтобы начать.
